关于攀枝花市本级2020年预算调整方案的报告(摘登) 2020年12月22日在攀枝花市第十届人民代表大会常务委员会第三十三次会议上  市人民政府
更新时间:2021-01-13  来源:攀枝花日报

  

  一、2020年1至11月市本级预算执行情况

  截至11月,市本级地方一般公共预算收入完成252,050万元;政府性基金预算收入完成79,083万元;国有资本经营预算收入完成1,428万元;社会保险基金预算收入完成254,219万元。

  同期,市本级实现一般公共预算支出457,242万元;政府性基金预算支出281,162万元;社会保险基金预算支出268,416万元。

  二、2020年市本级预算调整原因

  今年,受新冠肺炎疫情影响,中央财政加大了赤字力度,市本级政府债券资金相应增加(含抗疫特别国债),同时,全面实施综合预算管理,规范医疗收入、非税收入管理方式,使得市本级财政收支发生变化,需要相应调整。具体体现在两方面:

  (一)债券安排引起财力变化。2020年,财政厅下达市本级地方政府债券255,219万元、抗疫特别国债23,600万元,按相关要求,这些债券资金应纳入预算管理。

  (二)推行综合预算管理引起财力变化。一是将市属公立医院医疗收入60,000万元调入一般公共预算;二是预计全年非税收入超收24,000万元;三是预计国有资本经营预算收入超收2,400万元,并按50%的比例调入一般公共预算;四是动用市本级预算稳定调节基金740万元。品叠上述四个因素,相应增加市本级一般公共预算财力85,940万元、国有资本经营预算财力1,200万元。

  三、市本级预算调整建议

  (一)一般公共预算。

  一是在收入方面,调增地方一般公共预算收入24,000万元,调整后,2020年市本级地方一般公共预算收入由市十届人大七次会议审查通过的273,000万元调整为297,000万元。

  二是在财力方面。品叠超收收入、增加的地方政府债券(纳入一般公共预算管理)、动用的预算稳定调节基金和调入资金后,一般公共预算财力增加178,739万元。

  三是在支出方面。根据财力变化情况,2020年市本级一般公共预算总支出由市十届人大七次会议审查通过的586,499万元调整为765,238万元。

  (二)政府性基金预算。

  一是在收入方面。政府性基金预算收入不做调整。

  二是在财力方面。品叠增加的地方政府债券和抗疫特别国债资金186,020万元(纳入政府性基金预算管理),政府性基金财力相应增加186,020万元。

  三是在支出方面。根据财力变化情况,2020年市本级政府性基金支出由市十届人大七次会议审查通过的151,660万元调整为337,680万元。

  (三)国有资本经营预算。

  一是在收入方面。调增国有资本经营预算收入2,400万元,调整后,2020年市本级国有资本经营预算收入由市十届人大七次会议审查通过的1,000万元调整为3,400万元。

  二是在财力方面。调入一般公共预算1,200万元后,国有资本经营预算财力相应增加1,200万元。

  三是在支出方面。根据财力变化情况,2020年市本级国有资本经营预算支出由市十届人大七次会议审查通过的500万元调整为1,700万元。

  (四)社会保险基金预算。

  一是收入预算的调整。调减社会保险基金预算收入12,878万元,其中:调增失业保险基金609万元、城镇职工基本医疗保险基金206万元、城乡居民基本养老保险基金103万元,调减工伤保险基金11,500万元、城乡居民基本医疗保险基金2,296万元。调整后,2020年市本级社会保险基金预算收入由市十届人大七次会议审查通过的289,234万元,调整为276,356万元。

  二是支出和滚存结余预算的调整。根据社会保险基金预算收入变化及滚存结余情况,相应调增社会保险基金预算支出527万元,其中:调增失业保险基金4,420万元、工伤保险基金2,060万元、城乡居民基本医疗保险基金4,280万元、城乡居民基本养老保险基金258万元,调减城镇职工基本医疗保险基金10,491万元。调减社会保险基金滚存结余预算14,388万元。

  调整后,2020年市本级社会保险基金支出预算由市十届人大七次会议审查通过的283,495万元调整为284,022万元,社会保险基金滚存结余由226,285万元调整为211,897万元。

  上述预算调整,请本次会议批准。需要说明的是,后期预算执行中,仍然存在不确定因素,可能会继续引起收支情况的变化,需要在决算办理后才能最终确定,届时市政府再向市人大常委会报告相关情况。

  各位常委会组成人员,2020年,在市委的正确领导下,各级财政认真落实“六稳”“六保”要求,牢固树立过“紧日子”思想,狠抓增收节支,全力保障民生,提升理财能力,支持了全市经济社会高质量发展。

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